| 索引號： | ??E95417299/2021-04785 | 發文時間： | ??2021-10-09 |
| 公開方式： | ??主動公開 | 公開時限： | ? 長期公開 |
| 文件編號： | ? | 發布機構： | ? 市大數據局 |
湖州市數據服務中心2020年度單位決算
目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責
1.承擔數字湖州、智慧城市建設等方面的研究服務和技術保障工作。
2.承擔湖州數字大腦、電子政務云平臺、電子政務網絡等重大基礎設施運維保障工作。承擔全市公共數據基礎平臺、公共應用基礎支撐平臺的開發、運維工作。
3.承擔市委、市人大、市政府、市政協機關內部信息化系統的建設、運維工作。承擔市級電子政務內外網絡運維和保障服務工作。
4.負責信息公開、協同辦公等公共政務平臺的開發、運維和管理，為浙江政務服務網湖州平臺運行提供技術支撐。負責“中國湖州”門戶網站群集約化開發和運維，發布各類信息。
5.開展信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動。承擔“互聯網+政務服務”技術創新、推廣應用試點示范工作。
6.承擔數字湖州綜合服務中心日常保障工作。
7.承辦市大數據局交辦的其他工作。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設4個內設機構：發展研究科、數據開發科、網絡運維科、綜合保障科。
二、2020年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2020年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計966.38萬元，支出總計966.38萬元,與2019年度相比，各減少154.71萬元，減少13.8%。主要原因是：項目及基本經費減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計966.38萬元；包括財政撥款收入966.38萬元（其中，一般公共預算966.38萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計966.38萬元，其中基本支出394.72萬元，占40.8%；項目支出571.66萬元，占59.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計966.38萬元，支出總計966.38萬元，與2019年相比，各減少154.71萬元，減少13.8%。主要原因是項目及基本經費減少；財政撥款支出年初預算數960.98萬元，完成年初預算的100.6%。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出966.38萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少132.81萬元，減少12.1%。主要原因是：項目及基本經費減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出966.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出914.74萬元，占94.7%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出34.72萬元,占3.6%；衛生健康（類）支出16.92萬元,占1.7%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為960.98萬元，支出決算為966.38萬元,完成年初預算的100.6%，主要原因是項目及基本經費增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項））。年初預算為309.44萬元，支出決算為343.08萬元，完成年初預算的110.9%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員變動。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為600.98萬元，支出決算為571.66萬元，完成年初預算的95.1%，決算數小于預算數的主要原因是經費節約。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），年初預算為16.74萬元，支出決算為16.92萬元，完成年初預算的101.1%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員變動及醫療保險繳費年度調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），年初預算為19.85萬元，支出決算為20.45萬元，完成年初預算的103%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員變動及養老保險繳費年度調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），年初預算為9.92萬元，支出決算為10.22萬元，完成年初預算的103%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員變動及養老保險職業年金年度調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項），年初預算為4.05萬元，支出決算為4.05萬元，完成預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出394.72萬元，其中：：
人員經費343.20萬元，主要包括：：基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；
公用經費51.52萬元，主要包括：辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為7.50萬元，支出決算為1.70萬元，完成預算的22.7%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少2.68萬元，下降100.00%，主要原因是2020年受新冠疫情影響未組織人員因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.30萬元，占76.5%，與2019年度相比，減少1.60萬元，下降55.2%，主要原因是加強公務用車管理，壓縮公車開支；公務接待費支出決算為0.40萬元，占23.50%，與2019年度相比，增加0.40萬元，主要原因是接待上級及兄弟地市來湖調研學習等支出增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為3.00萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于下屬預算單位人員的公務等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響未組織人員因公出國（境）。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年度無開支內容。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為3.50萬元，支出決算為1.30萬元，完成預算的37.1%。決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車管理，壓縮公車開支。
公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），本年度無公務用車購置支出。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數為3.50萬元，支出1.30萬元，完成預算的37.1%。決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車管理，壓縮公車開支。主要用于業務用車開展業務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（3）公務接待費預算數為1.00萬元，支出決算為0.40萬元，完成預算的40%。主要用于接待上級及兄弟地市來湖調研學習等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制公務接待批次及人數。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待4團組，累計28人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于接待外賓，接待0團組，0人次。
其他國內公務接待支出0.40萬元，主要用于接待上級及兄弟地市來湖調研學習等支出，接待4團組，28人次。
（十）機關運行經費支出說明
由于本單位為事業單位(非參公性質),無機關運行經費。
（十一）政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額557.30萬元，其中：政府采購貨物支出8.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出548.48萬元。授予中小企業合同金額11.71萬元，占政府采購支出總額的2.1%。其中，授予小微企業合同金額11.71萬元，占政府采購支出總額的2.1%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，市數據服務中心共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是開展業務活動；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，湖州市數據服務中心組織對2020年度3個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金571.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的59.2%。本年無政府性基金預算項目。
本單位尚未完成部門評價。
本單位未開展整體支出績效評價試點。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開所有項目績效自評結果）
自評結果詳見附表2。
發現的問題及原因：一是項目概算和實際執行數存在差距；二是招標完成后略有結余。下一步改進措施：加強項目事先詢價工作，項目概算更精準。
3.財政評價項目績效評價結果。
本單位沒有財政評價項目。
4.部門評價項目績效評價結果。
本單位尚未取得部門評價結果。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
5.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6. “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務 接待（含外賓接待）支出。
7. 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)事業運行(項)：指事業單位的基本支出。
9．一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務(項)：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12. 醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) :指財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。